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新闻动态
全面预算管理系统规范化公司管理
编辑:山东鼎龙卓越信息科技有限公司   发布时间:2018-02-26

2017年,某公司已经是一个年收入100多亿,子公司 50余家的集团公司,企业的成长伴随着规模的扩大,客户的增加,目前,公司由1000多家供应商提供5万多种物料,为700多家客户提供3万多种产品。

 

随着公司的扩张,集团转型升级的需求摆在了眼前,为实现 “从汽车零部件生产到整车制造,从生产经营到资本经营,从国内大企业到跨国大集团” 的三个跨越,企业信息化工作的开展也是势在必行,而全面预算,作为企业经营管理的基石,更是重中之重。

 

公司老板提出开展全面预算管理业务蓝图设计,同时也已经在集团内部署了ERP系统并在分子公司逐步扩展应用,部分分子公司为了跟上业务的需要,甚至也同时部署了多个系统工具,短期内看似解决了庞大的数据分析处理的需求,却让企业内部的IT环境变的更加复杂:

§  不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一;

§   Excel+Email的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难;

§  缺乏可靠的权限控制,Excel可任意修改,且无法跟踪改动……

 

以全面预算为例,公司现有200人参与全面预算编制, 子公司利用Excel,采用手工的方式收集数据,再通过Email+Excel的方式发送给总部,总部人员再对业务、财务数据进行人工汇总。

反反复复的电话、邮件沟通,等待IT部门提供原始数据,往往要花费财务部门1-2天的时间来解决1家子公司的问题……

 

为了实现三个跨越而部署的信息化工具,成了掣肘企业更进一步的枷锁。

:一站式自动化的全面预算管理系统。

这就意味着,它必须具有以下能力:

§  通过ETL模块自动加载、过滤、转换外围系统数据 

§  将所有数据存储到统一的数据中心,避免出现类似Excel方式反复来回传送

§  一键式计算,用户可以像操作Excel一样灵活操作

§  数据查看、数据改动需要严格控制

 

我公司擅长复杂建模的企业,凭借自主研发的一站式商业分析平台和极具竞争力的内存计算技术,两年内相继斩获上汽、广汽、夏普、正大、绿地等重量级企业。

结合公司的信息化系统现状,为搭建其统一的预算编制及财务分析平台,提升预算在公司战略管理和执行中的地位和作用,在接下来的系统部署准备工作中,从9个方面详细梳理了公司的全面预算系统,包括销售预算、生产预算、采购预算、人工预算、期间费用预算、投资预算、财务及管理报表预算、合并管理报表预算、合并财务预算,帮助客户实现从5年战略规划、业务计划、预算编制、财务分析的全面预算管理循环,使预算管理真正成为企业日常管理的重点之一,从而提高财务分析的效率与灵活性,便于管理者及时了解公司的运营状况和预算执行情况,并对实际工作提供有效的指导和支持。

 

这样一来,给公司带来的直观收益是:

§  财务及业务用户熟悉的Excel界面,不改变使用习惯;

§  预算周期从以往每家子公司2天时间处理完毕,现在自动化计算;

§  提供了可靠的滚动预算,销售与生产部的沟通顺畅,产量及时跟随市场需求变化做出调整;

§  管理层对企业绩效有了“总览”视图,避免了二次猜测,对数字有了信任感。

 

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